一网搜
搜索
一网搜
搜索
甘孜州审计局于2024年3月至4月对我局2023年度部门预算执行及其他财政收支情况进行了审计，并依法出具了审计报告。对审计报告反馈的问题，我局高度重视，进行了积极整改。按照《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定，现将整改结果公告如下：
一、审计整改工作组织情况
审计报告共反馈了7类18个问题，其中立行立改类问题17个，分阶段整改类问题1个。对这些问题，我局坚决扛起整改主体责任，立即召开局党组会议专题研究，制订印发《甘孜州商务和经济合作局2023年度部门预算执行及其他财政收支情况审计反映问题整改方案》（甘商合函〔2024〕76号），建立整改台账，明确整改责任单位、整改责任人、整改时限、整改措施。按照局党组安排，各整改责任单位认真对照问题清单，压紧压实责任、细化整改措施、逐一对照整改。截至公告之日，7类18个问题中，第7类“其他需要说明的情况”关于制定《商务接待管理办法》问题，目前省政府层面暂未出台商务接待管理办法，我局制定的商务接待管理办法因无制定依据无法通过上级审查，此情况已向审计组作出说明；另6类16个立行立改问题已全部完成整改、1个分阶段整改问题已完成阶段整改任务。
二、审计查出问题及整改情况
（一）已完成整改的问题
1.关于财政资源统筹方面存在问题的整改情况。将以前年度3笔多支付给企业和应纳入“收支两条线”管理的资金共计5380元收回并上缴州财政纳入财政存量资金进行管理；完成固定资产登记备案工作；在《甘孜州商务和经济合作局财务管理细则》基础上，根据变化了的工作形势和要求，新制定了《财务管理制度》，增加了“每年年底对账户上的财政存量资金进行一次集中清理，对两年以上的资金和项目净结余一律上缴州财政纳入财政存量资金进行管理”内容。
2.关于贯彻落实过紧日子要求方面存在问题的整改情况。召开局党组第扩大）会议学习习近平总书记关于党政机关要习惯过紧日子的重要指示和《甘孜藏族自治州财政局关于贯彻落实政府过紧日子要求进一步严格财政支出管理的通知》；严格按合同据实结算活动经费、按制度完善报销原始单据；修订完善了《甘孜州商务和经济合作局公务车辆运行管理制度》《甘孜州商务和经济合作局加班餐管理办法》，下发了《关于进一步加强办公印刷、办公耗材及办公设备购置管理的通知》。
3.关于执行财经纪律方面存在问题的整改情况。追回多支付给企业的3笔资金共计120594.33元并全部上缴财政，组织开展《财政资金管理实施办法》的学习，严格实行财务报销五级联审，科室负责人重点审查报销事项的真实性、会计和财务负责人重点审查票据是否齐全、规范，分管财务领导重点审查报帐是否符合规定、项目列支是否符合财经要求，层层负责把牢财务报销审核关口。
4.预算绩效管理方面存在问题的整改情况。追回多支付给企业的资金 24200元并上缴州财政，制订《甘孜州州级储备肉管理办法》，该办法已通过局党组会议审议并报州政府审批。
5.共管资金管理方面存在问题的整改情况。制定了《物流项目申报及管理流程图》，建立了“甘孜州现代物流业发展项目库”，在《甘孜州商务和经济合作局财务管理制度》中增加了“按财权与事权相匹配原则对财政专项资金进行规范管理，对局内自行举办的活动，严格以活动甲方作为主体申报专项资金并兑付承办企业”内容，用制度规范共管资金管理。
6.预决算管理方面存在问题的整改情况。在局党组（扩大）会上认真学习了《中华人民共和国预算法》《甘孜州财政局关于编制州级部门2023-2025年支出规划和2023年部门预算的通知》（甘财预〔2022〕31号）、《党政机关公务用车预算决算管理办法》（财行〔2011〕9号），有效提升了局党组成员、分管领导和科室负责人对部门预算工作重要性的认识；强化预算执行，严格履行预算调剂程序，建立《甘孜州商务和经济合作局报帐审核制度》，重新规范报账流程，切实强化预算约束。
（二）尚未整改到位问题的原因及后续整改措施
1.关于项目推进缓慢问题的问题
该问题属分阶段整改类问题，因项目仍在建设中未整改到位。该项目已于2024年6月10日挂网招标，6月17日成功开标，2024年年底完成总投资的70%，今年5月前能竣工投入使用。
对尚未完成整改的问题，我单位将在以后年度的12月公告后续整改情况，直至所有问题完成整改为止。
甘孜州商务和经济合作局
2025年3月19日
网站地图
联系我们
网站声明
